Annuler Facture - que vous devriez être au courant

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Pour annuler une facture? Cela peut avoir diverses causes, mais le principe de base est que la non-livraison ou d'une défaillance technique d'une facture doit être annulée.

Qui peut conduire à Annuler

  • Si vous ne voulez pas payer et d'annuler la facture, les deux premières questions doivent être clarifiées. L'acheteur doit facturer vos marchandises en faute, et ce ne est pas grave si le défaut est dû dommages d'expédition ou eu le problème avant les carences d'expédition. Vous comme un besoin de la clientèle, ce est se souciait pas des faits. Pour une erreur se est produite est réglée entre l'expéditeur et le transporteur.
  • Se il vous plaît retourner vos marchandises commandées pour toute autre raison, vous pouvez même demander ou demander un échange que l'expéditeur a annulé votre compte. Dans ce cas, la transaction entre l'expéditeur et ne vous venez à propos était ce que signifie également que tout paiement anticipé en pleine doivent être remboursés par l'expéditeur, qui inclut les coûts de transport, puisque vous ne pouvez pour le malheur de l'expéditeur ,

Comment annuler un pratiques comptables de la facture,

  • Sur chacun de vos factures un numéro séquentiel est spécifié, ce qui est très important pour votre réservation effort modéré. Ecrire à l'bénéficiaire par ce numéro de facture une note de crédit pour le montant reçu du montant enregistré en sortie et de donner une raison ou un produit de l'ancien numéro de compte.
  • Ont maintenant reçu les marchandises, si vous avez besoin marchandises, même se il est endommagé, premier crédit et le joindre à votre inventaire que la réception des marchandises. Alors seulement, vous pouvez envoyer les marchandises défectueuses de radier à nouveau comme un défaut et si possible demander un crédit auprès du fabricant.
  • Lors de l'achat pour le compte de la première vous poster les marchandises de retour a revenir dans votre inventaire. En même temps que vous avez à choisir le projet de loi et annuler par livre, bien que le montant en indiquant le numéro de la facture précédente obtenue, mais déclarer «spécial» que l'entrée zéro dans le champ.
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