Cinq conseils pour être défaillants à puce de votre entreprise sur

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Il arrive plus souvent est que les entreprises ont des ennuis parce que leurs clients ne paient pas à temps et les factures vont continuer. ?? Revenu ne est que de revenus si la facture est payée ?? lit une sagesse ancienne. Mauvais payeurs seront toujours là et vous ne pourrez jamais éviter complètement. Mais vous pouvez utiliser un certain nombre de règles pour le risque et les dommages à votre entreprise de réduire et de prévenir.

Indiquer clairement le paiement et la livraison

Assurez-vous que vos conditions et vos factures sont correctes et juridiquement le son est produit. Mettez cet appel à un spécialiste. Meilleur citation que vous les termes et conditions, non seulement sur l'ordre mais aussi sur le projet de loi et sur le site de votre entreprise. Indiquez que vous facturer des intérêts de retard de paiement si votre client ne paie pas sa facture à temps. Il va donc être plus susceptibles de répondre à ses obligations et peut endommager votre entreprise en retard augmente en nombre. Vous pouvez facturer les coûts de collecte. Légalement, le fournisseur a droit à une redevance minimale de quarante dollars des efforts supplémentaires dans la collecte de la facture. Pour être en mesure de facturer un tarif plus élevé que vous avez mentionné cela dans les meilleures conditions.

Ce est une bonne idée d'inclure aussi dans les termes que vos clients peuvent soumettre leurs plaintes, mais pour une certaine période. Vous ne faites pas cela, alors certains défaillants lorsque vous envoyez des lettres de rappel de fausses plaintes viendront de retarder le paiement.

Tirez votre client fait après pour votre entreprise

Jamais avec un nouveau client, vous savez d'avance que vous gagnez et qui ce viande que vous avez dans le cockpit. La perspective peut encore si sympathique et soignée, peut finalement prouver que vous êtes un mauvais payeur. En vous abonnant à des entreprises comme Graydon et Coface Services peut déterminer si votre client potentiel n'a pas de problèmes financiers. Se il est en difficulté, la chance qu'il va payer votre facture rapidement petite. Si vous doutez de son influence financière pouvez-vous mettre un dépôt imposer questions ou un montant maximum par commande.

Se il vous plaît se référer aux états financiers de votre prospect. L'entreprise at-un des fonds propres positifs? Une entreprise en bonne santé a plus de recettes que les dépenses. Vérifiez si le flux de trésorerie de l'entreprise est positif. Vous obtenez le flux de trésorerie provenant des bénéfices de l'année avant intérêts et amortissement. Un flux de trésorerie négatif systématique sans explication peut éventuellement laisser aller en faillite une entreprise. Le ratio de liquidité de la société donne une bonne indication. Graydon mentionne ce rapport dans son rapport de la société. Un rapport pour une entreprise en bonne santé est supérieur à 1,2. Est réglé sur 1 ou moins est la probabilité que ce client devra payer ponctuellement petite. Est situé au-dessous du taux de 0,65, l'entreprise est en difficulté, même avec graves problèmes de liquidité et donc presque certainement à des problèmes de paiement.

Quand un nouveau client potentiel visite l'endroit pour vous avec lui une sorte de deal, vous pouvez apprendre beaucoup de bon à garder les yeux et les oreilles ouverts. Quelle est la situation de l'infrastructure et de la flotte de l'entreprise? Tout est neuf et moderne ou désespérément obsolète? Quelle est l'ambiance dans l'entreprise? Semble le gestionnaire compétent et sérieux?

Laissez le défaillant pas embrouiller mais le commerce directement

Pour une entreprise saine est un suivi systématique et approfondie du paiement des factures est essentiel. Gardez l'échéance, à un programme ou, si nécessaire, manuellement dans un fichier. Commencer à réagir pendant environ cinq jours après le délai de paiement.

Un rappel impersonnelle norme ne fonctionne pas si bien. Inscrivez-vous toujours lettre de rappel personnelle. Envoyer des rappels afin que vous avez une preuve écrite de l'action que vous avez pris, mais gérables également une approche personnelle à avoir plus de succès. Se il vous plaît contacter par courriel ou par téléphone au client pourquoi il n'a pas payé. Il a contesté le projet de loi, mais qu'il paie après? Se il ne paie pas parce qu'il ne est pas d'accord avec le contenu du projet de loi?

L'action directe est également important parce qu'il ya une telle chose comme l'acceptation tacite ?? ??. Lorsque vous permet en permanence le client de payer en retard, sans beaucoup de protestation ou des rappels de votre part, un tribunal peut le voir si vous acceptez d'être lié par le retard de paiement. En dehors de cela, vous vous mettez dans une position de faiblesse et de faire vous-même de cette façon plus difficile d'être ponctuel à exiger le paiement sur la facture suivante.

Si vous déterminez que le client ne répond pas à vos e-mails ou des appels téléphoniques envoyer vous écrivez une meilleure immédiatement enregistré. Mettez livraisons arrêtent quant à lui déjà.

Soyez cohérent et suivre vos propres termes

Si vos termes et conditions État que vous êtes sur une charge d'intérêt de retard de paiement feront systématiquement. Si vous ?? votre bon cœur montrera ??, sont tout simplement heureux avec le principal et les intérêts pardonnera vos clients sont plus enclins à payer la prochaine fois trop tard. Il sait qu'il ne doit pas avoir peur de vous pour l'intérêt supplémentaire.

Demandez à vos propres exigences échappent pas

Ne envoyez pas de lettres avec détails ?? première mémoire ?? ou ?? ?? premier rappel. Le message de cette manière vous donne, ce est que votre client reste encore du temps, car il ya des souvenirs qui vont suivre. Soyez actions fermes et claires, mais ne menace pas dans la première lettre. Ne pas utiliser des mots négatifs comme problème ?? ?? ou ?? défaut de ??. Il est toujours possible que votre paiement à la clientèle ce temps est tout simplement oublié. Éviter de créer déjà une mauvaise relation avec votre client lorsque cela peut ne pas être nécessaire. Ne envoyez pas plus d'un maximum de trois rappels.

Que faire si les suggestions ci-dessus ne ont pas aidé?

Sinon aider lettres recommandées feront finira par faire appel à un médiateur, une agence de recouvrement ou un avocat.

Quand un client paie toujours manquer de dire adieu à la clientèle parfois la meilleure solution. Bien sûr, vous, mais si ce client ne pouvez pas générer trop de votre chiffre d'affaires. Un client qui ne comprend pas que l'on doit payer pour les services que vous êtes mieux perdu que riche parce qu'il flux de trésorerie et vos dommages d'affaires. Votre entreprise ne est pas une banque. Ou comme ils aiment à dire aux États-Unis: ?? Il s ?? jamais trop tard pour dire au revoir à la salle de bain de vos clients. Le temps que vous avez perdu à aller après défaillants et les clients de problèmes peut vous payer plus rentable de trouver et de recruter des clients nouveaux et intéressants.

Vous pouvez faire pour surveiller vos factures également appel à un fournisseur de l'affacturage ?? ??. Toujours à certaines banques vous pouvez aller pour cela. Une société d'affacturage ne la gestion de crédit à votre place. Cela vous prendre beaucoup de travail et peut vous faire économiser beaucoup de temps. Souvent, vous pouvez obtenir une avance parce que la société d'affacturage sur vos factures. Vous serez alors déjà cinquante ou soixante-quinze pour cent de vos factures payées émises. Pendant ce temps, l'entreprise encourage vos clients de continuer à payer. Bien sûr, il prend un tel service d'argent. Par conséquent, il est habituellement seulement une formule intéressante pour les entreprises qui ont déjà une large base de clientèle constituer et gérer un chiffre d'affaires importante, le coût l'emporte sur les avantages.
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