Dunning Lettres: Les 18 commandements de rappels réussis

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Le dernier avis de relance avant la collecte devrait être un dernier temps de poser la question «Pourquoi payez-vous pas?" Et d'exprimer clairement que les marchandises ou services était impeccable et aucune réclamation existe. Les données de la facture et la date de livraison ou la facture temps écoulé devrait clairement indiqué. Dites clairement que vous êtes maintenant debout immobile pendant une discussion avec vous et avec des difficultés financières et sont prêts à parler d'un plan de paiement. Et enfin, faire de la "porte de derrière" malentendu, derrière lequel votre client peut masquer une négligence ou de l'embarras. Et bien sûr, vous lui dites que vous êtes toujours intéressé par une relation bonne et équitable des affaires avec lui. Si vous faites vos lettres de relance à cet effet et considère les 18 commandements suivants pour la réussite de Dunning, vous pouvez / optimiser le ratio des ventes exceptionnelles.

1. La condition la plus importante pour le succès de Dunning est une livraison ou d'exécution appropriée et en temps opportun.
2. Les modalités de paiement, vous devez donner à vos clients avant de placer une note d'ordre.
3. Rédiger des factures immédiatement après l'achèvement des travaux.
4. Fournir la facture avec tous les détails nécessaires, telles que numéro de facture, le numéro de commande et la date et de vos coordonnées bancaires. Gardez-les à comprendre pour tout le monde.
5. Fournir un compte avec un paiement unique. Exemple: Se il vous plaît ne pas payer jusqu'à ce 30.9.2003.
6. factures et des rappels doivent être âgés de moins de trois jours quand ils arrivent chez le client.
7. Envoyer à chaque facture et un rappel un formulaire de transfert achevé.
8. Dunning vous. Toujours après avoir atteint la date du paiement et l'achèvement d'une période d'attente de 7 à 14 jours
9. Envoyez le premier rappel d'une dizaine de jours après le paiement. Le premier avertissement devrait être un rappel poli et ne contiennent pas de formulations ou de menaces de conséquences pointus.
10. Appel plus tard avant le troisième avertissement écrit au débiteur, et expliquer pourquoi il ne paie pas.
11. Prendre la troisième rappel de ne pas encore les éléments ouverts raison. Important: Inscrivez-vous clairement. Si nécessaire, définissez un bloc de livraison.
12. Apportez la créativité dans les textes de rappel. Ne pas utiliser "0/8/15 textes".
13. Prendre dans chaque rappel toutes les informations sur le compte ouvert, telles que la date de la facture, la puissance délivrée, montant de la facture.
14. Vous vous inquiétez qui est rappelé régulièrement.
15. Vous travaillez devant un relance de fonctionner tous les résidus de la réservation.
16. Effectuer des statistiques détaillées sur le nombre de rappels chaque niveau de relance. Mettez-les ensemble la somme des montants et le montant moyen par niveau de relance.
17. Réglez le nombre de rappels et / ou Mahnbeträge sur les ventes nettes.
18. Autoriser. Un "Mahnstopp" pour les clients et les clients avec des cas de plainte non-achevés avec lesquels un délai de paiement a été convenu
Note: Cette aide Mahntipps bien sûr, seulement si le client est encore solvable. Les signes d'alerte indiquant des difficultés financières, sont extrêmement importants en particulier dans le secteur B2B.
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