Ecrire une lettre de demande

FONTE ZOOM:
Il ne est heureusement pas souvent, mais il arrive parfois que le client ne paie pas pour vos services. Que devez-vous faire? La meilleure chose que vous pouvez faire est d'écrire une lettre de demande. Ce est une lettre que le déficit dans le défaillant. Rédaction d'une lettre de demande, vous tout seul, surtout après avoir lu cet article. En utilisant la méthode décrite dans cet article, vous pouvez forcer le défaillant à payer. En suivant les étapes appropriées vous éviter beaucoup de tracas et d'efforts.

Sommation: quand?

Si un client ne paie pas pour vos services vous devez commencer un processus de collecte de se encore payé. Pour ce faire, demander au client des défauts. Cela se fait au moyen d'une mise en demeure. Ce est une lettre indiquant que vous n'êtes pas d'accord avec lui que le client ne paie pas et qui lui donne une dernière chance à payer. Vous donnez au client un délai raisonnable à payer. Ceci est très important parce que le juge acceptera un avis que si le client a donné un délai raisonnable à payer. Pour les entreprises, un délai raisonnable 2-3 semaines.

Envoyer par courrier recommandé

Vous devez envoyer une lettre recommandée à la convocation. Ce est parce que si vous avez la preuve que l'acheteur a la possibilité de payer. Lors de l'envoi d'une lettre recommandée vous obtenez une expédition et la livraison. Gardez cela prouve bien que vous devrez prouver que la lettre a été reçue par le débiteur défaillant. De cette façon, le défaillant ne saurait être infirmée en disant qu'il n'a jamais reçu votre exemple des lettres.

Vous écrivez ensuite une lettre de demande à l'exemple ci-dessous.

Exemple de lettre de demande

Nom du débiteur
Adresse
Lieu

Votre référence:
Concernant: facture impayée

Cher 'Nom débiteur »

Nos dossiers indiquent que vous dépit de rappels répétés de ma part, un ... nombreux projets de loi doivent être payés, la période de paiement pendant un temps considérable se est écoulé. Il se agit des projets de loi suivants:

-factuurnr ............ montant ?? ..........
-factuurnr ............ montant ?? ..........
===== +
Total à payer: ?? ..........

Je vous en prie, et dans la mesure nécessaire, vous invocation, dans les cinq jours de la date ci-dessus ad totale ?? ......... Paiement par virement bancaire sur le compte bancaire au nom de la ................. ..............

Fournit avec ce convoque aucun résultat, alors je vous suggère déjà tenu si elle est encore en défaut. Ensuite, nous sommes obligés de transférer la demande à une agence de recouvrement pour la collecte.

Les frais juridiques et autres associés sont pour votre compte. De plus alors réclamé les intérêts contractuels et / ou morale de la date à laquelle vous êtes en défaut.

Pour vous assurer que vous recevrez cette lettre, je envoie aussi une copie par courrier ordinaire.

Sous réserve de tous les droits et moyens de défense.

Cordialement,

Votre nom.
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